Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 371.700
Nro. Solicitud de Transferencia
34235
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23085
Monto Contrato
₲ 371.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby