Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 664.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38519
Monto Contrato
₲ 664.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad