Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
382/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42450
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.238.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)