Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046303
Monto de la Factura
₲ 2.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24775
Monto Contrato
₲ 4.329.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.117.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.117.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo