Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 759.850
Nro. Solicitud de Transferencia
62425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FASTER SA.A
RUC
80012870-2
Número de Contrato
74/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43007
Monto Contrato
₲ 1.674.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata