Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 9.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46108
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.583.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41108
Monto Contrato
₲ 86.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.019.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.019.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225294
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)