Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 471.850
Nro. Solicitud de Transferencia
47335
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24327
Monto Contrato
₲ 471.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo