Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000958
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35792
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219102
Nombre de la Licitación
SERV DE MANT DE AIRE, COCINA, LAVANDERIA, MOTOR GENERADOR, CORTA CESPED
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo