Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013048
Monto de la Factura
₲ 5.253.120
Nro. Solicitud de Transferencia
70267
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80002676-4
Número de Contrato
148/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29680
Monto Contrato
₲ 5.253.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.995.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS COMUNES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque