Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006966
Monto de la Factura
₲ 3.167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47359
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24802
Monto Contrato
₲ 8.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA