Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 15.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.422.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41370
Monto Contrato
₲ 38.063.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.198.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.198.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224436
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud