Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015333
Monto de la Factura
₲ 5.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55911
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.167.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24835
Monto Contrato
₲ 16.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma