Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28712
Monto Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.716.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.716.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo