Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 3.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46713
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22932
Monto Contrato
₲ 3.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.740.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.740.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo