Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007573
Monto de la Factura
₲ 4.174.170
Nro. Solicitud de Transferencia
83499
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.174.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31552
Monto Contrato
₲ 12.954.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.319.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.319.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"