Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 2.714.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.714.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33365
Monto Contrato
₲ 7.252.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.126.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.126.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"