Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000294
Monto de la Factura
₲ 179.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24121
Monto Contrato
₲ 6.689.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.398.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.398.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora