Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000113
Monto de la Factura
₲ 12.006.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO GUSTAVO MIRANDA HERRERA
RUC
888584-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39036
Monto Contrato
₲ 18.596.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"