Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 1.573.300
Nro. Solicitud de Transferencia
48687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25993
Monto Contrato
₲ 5.995.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.772.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.772.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais