Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000107
Monto de la Factura
₲ 4.610.050
Nro. Solicitud de Transferencia
83482
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31555
Monto Contrato
₲ 6.263.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.956.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.956.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"