Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 496.180
Nro. Solicitud de Transferencia
98666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29515
Monto Contrato
₲ 4.625.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.398.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221773
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY