Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 1.480.930
Nro. Solicitud de Transferencia
76266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29515
Monto Contrato
₲ 4.625.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.398.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221773
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY