Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 298.568
Nro. Solicitud de Transferencia
109566
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.568
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34212
Monto Contrato
₲ 14.776.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.297.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.297.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL