Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 3.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23351
Monto Contrato
₲ 3.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.285.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.285.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari