Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 3.207.750
Nro. Solicitud de Transferencia
116158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39012
Monto Contrato
₲ 100.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.595.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.595.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223383
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS DE IMI Y RECETARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES