Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 9.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.912.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39659
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.545.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.545.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214660
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio