Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034152
Monto de la Factura
₲ 6.288.814
Nro. Solicitud de Transferencia
109591
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.814
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
88/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35486
Monto Contrato
₲ 6.288.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.980.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina 2do. Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)