Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011311
Monto de la Factura
₲ 71.116.358
Nro. Solicitud de Transferencia
63440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.116.358
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26436
Monto Contrato
₲ 84.116.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.395.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.395.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer