Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 37.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13553
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2012
Fecha de la Transferencia
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.029.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
86/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-45339
Monto Contrato
₲ 89.891.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.485.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.485.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3