Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010750
Monto de la Factura
₲ 3.128.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60047
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.128.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23158
Monto Contrato
₲ 4.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.804.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque