Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24809
Monto Contrato
₲ 1.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.230.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215390
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical