Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPRINT DATA
RUC
80022371-3
Número de Contrato
133/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33497
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.033.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.033.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa