Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010474
Monto de la Factura
₲ 1.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59609
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
45/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-45669
Monto Contrato
₲ 30.719.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.213.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.213.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219160
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Taller, Jardineria y Seguridad
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental