Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23699
Monto Contrato
₲ 1.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213844
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque