Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015654
Monto de la Factura
₲ 2.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27957
Monto Contrato
₲ 6.522.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.202.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.202.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219110
Nombre de la Licitación
ADQ DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo