Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 40.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.963.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23600
Monto Contrato
₲ 40.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.955.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.955.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos, Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)