Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006404
Monto de la Factura
₲ 1.949.848
Nro. Solicitud de Transferencia
34287
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23087
Monto Contrato
₲ 1.949.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby