Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22565
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216082
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL