Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005352
Monto de la Factura
₲ 4.734.750
Nro. Solicitud de Transferencia
63301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.734.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26858
Monto Contrato
₲ 4.734.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.502.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental