Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39670
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218584
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Deposito para Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad