Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 20.018.965
Nro. Solicitud de Transferencia
74911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.018.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON QUEVEDO OVELAR
RUC
3657834-7
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31638
Monto Contrato
₲ 20.018.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.037.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.037.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218891
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernación en Espiral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY