Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134415
Monto de la Factura
₲ 46.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31210
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23204
Monto Contrato
₲ 46.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214183
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico