Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 25.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24388
Monto Contrato
₲ 33.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.100.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"