Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 46.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.814.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25021
Monto Contrato
₲ 46.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.519.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.519.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)