Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000143
Monto de la Factura
₲ 5.328.574
Nro. Solicitud de Transferencia
92823
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.328.574
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31645
Monto Contrato
₲ 8.193.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.136.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.136.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque