Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 7.109.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.109.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31594
Monto Contrato
₲ 7.109.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.761.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.761.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer