Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34817
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23474
Monto Contrato
₲ 847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque