Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009058
Monto de la Factura
₲ 516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
286/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37074
Monto Contrato
₲ 3.675.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.495.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque