Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 99.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109970
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32694
Monto Contrato
₲ 99.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.204.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.204.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de UPS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion