Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050177
Monto de la Factura
₲ 4.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57134
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.748.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27147
Monto Contrato
₲ 4.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.515.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.515.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214685
Nombre de la Licitación
Adquisión de insecticidas , fumigantes y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio